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阳泉仲裁委员会2017年度部门决算公开说明

2018-09-12访问次数:信息来源:

 阳泉仲裁委员会

2017年度部门决算公开说明

○一八年九月

第一部分   阳泉仲裁委员会概况

(一)主要职能

阳泉仲裁委员会依据《中华人民共和国仲裁法》、经阳泉市人民政府批准、由山西省司法厅登记设立并公告,于1998年8月26日正式成立。

阳泉仲裁委员会的主要职责是:以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷;负责仲裁法的宣传和推广;开展仲裁理论与实务的研究和仲裁法律知识的宣传培训等。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉仲裁委员会

序号

所属单位名称

1

阳泉仲裁委员会

2

 

3

 

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 阳泉仲裁委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于阳泉仲裁委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计458.6万元,与2016年度相比,增加了313.16万元,增长了215.32%,主要原因是本年度经营收入比2016年度大幅增加;支出总计203.76万元,与2016年度相比,减少了19.47万元,减少了8.72 %,主要原因是:本年度我单位厉行节约,经营支出减少。

二、关于阳泉仲裁委员会2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计458.6万元,其中:财政拨款收入100.88万元,占22 %;经营收入357.73 万元,占78%;我单位无事业收入和其他收入。   

三、关于阳泉仲裁委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计203.77万元,其中:基本支出97.36万元,占47.78 %;项目支出1.67万元,占0.82 %;经营支出104.74万元,占51.4%。

四、关于阳泉仲裁委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入100.88万元,与2016年相比,本年度财政拨款收入增加19.06万元,增长了23.3%,主要原因是:2017年我单位新进公务员一名,财政拨款收入增加;财政拨款支出100.88万元,与2016年度相比财政拨款支出增加了19.06万元,主要原因是2017年我单位新进公务员一名,财政拨款支出增加。

五、关于阳泉仲裁委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出100.88万元,占本年支出合计的49.51%,与2016年度相比,增长了12.86%,主要原因是:本年度经营支出减少,财政拨款支出所占比例有所上升。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出主要用于一般公共服务支出88.69万元,占87.92%,社会保障和就业支出8.17万元,占8.1%,医疗卫生与计划生育支出2.17万元,占2.2%,基本支出(福利费)结转1.85万元,占1.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2017年预算相比,完成年初预算的101.79%,大于预算的具体原因:本年度增加了机关事业单位基本养老保险缴费,工资福利支出和商品服务支出增加。

六、关于阳泉仲裁委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况如下:

人员经费83.67万元

其中工资福利支出68.83万元(基本工资31.73万元,津贴补贴21.17万元,奖金7.37万元,其他社会保障缴费2.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.81万元);

对个人和家庭补助支出14.84万元(其中退休费2.39万元,住房公积金6.39万元,提租补贴0.01万元,采暖补贴5.86万元,其他对个人和家庭补助支出0.2万元);

公用经费15.35万元(其中办公费1.52万元,培训费0.2万元,工会经费1.06万元,福利费0.04万元,公务用车运行维护费1.7万元,其他交通费用6.8万元,其他商品和服务支出4.04万元)。

 七、关于阳泉仲裁委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年预算相比,因公出国(境)费预算数和决算数都为零,公务接待费支出决算数比预算减少了100%,具体原因是:我单位无公务接待费支出,公务用车运行维护费决算数比预算减少15%,具体原因是:我单位坚持贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,从严控制和压缩三公经费支出;与2016年度相比,本年度依然无公务接待费支出和因公出国(境)费支出,公务用车运行维护费本年度与上年度相比减少了15.84%,具体原因是:我单位坚持贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,从严控制和压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明,要分项说明,无支出数的要注明本年无此项支出

2017年我单位公务用车运行维护费为1.7万元,无因公出国(境)费和公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年阳泉仲裁委员会机关运行经费支出13.68万元,与2016年相比,增长了3.41万元,增加了33.2%,主要原因是:2017年度我单位办公费、福利费等增加。

(二)政府采购支出情况

2017年阳泉仲裁委员会无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,共有车辆1辆,价值7.76万元。其中一般公务用车1辆,价值7.76万元。我单位无一般执法执勤用车、特种用车和其他用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

      我单位无预算绩效。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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